公告日期：2023-11-11

京蓝科技股份有限公司重整计划草案之

经营方案

重要提示：

1.根据公司、管理人与产业投资人签署的《京蓝科技股份有限公司重整案重整投资协议》，作为投资对价之一，产业投资人作出了资产重组承诺，重组标的为鑫联科技或鑫联科技主营业务资产。重组标的存在因经营业绩受原辅料及产品价格变化等因素影响较大以及市场环境变化、经营资质到期后未能延续、核心技术被对手赶超等原因导致重组标的发生持续经营能力和财务指标下滑的风险。此外，《重整投资协议》约定的重组标的为标的公司股权或标的公司主营业务所对应的经营性资产，最终置入的是股权还是主营业务对应资产仍有不确定性。

2.鑫联科技主要从事钢铁烟尘、铅锌冶炼渣、电镀污泥等含锌铟固危废的资源化清洁利用业务，具有技术壁垒和资质门槛高、工艺流程复杂、管理水平要求高和投资规模大等特征，存在因经营业绩受原辅料及产品价格变化等因素影响较大以及市场环境变化、经营资质到期后未能延续、核心技术被对手赶超等原因导致重组标的发生持续经营能力和财务指标下滑的风险。

3.鑫联科技主要的盈利来源为“资源化利用产品销售”和“固危废处置服务”，具备持续经营能力，但不排除受金属产品价格下降、国际国内不确定性因素等影响，加之增加投入以求扩大市场占有率、以及增加研发投入等原因，利润空间下降，进而出现业绩波动的可能性。敬请投资者关注相关风险。

根据《京蓝科技股份有限公司重整计划草案》，京蓝科技股份有限公司（以下简称京蓝科技或公司）将通过本次重整实现低效亏损资产的剥离，提高资产质量，重整完成后，公司将不断提高经营效率，实现降本增效，优化存量的土壤修复业务，并利用重整投资人提供的资金、资源支持，拓展含锌铟固危废资源化利用、ITO 靶材制造、汽车镀锌板边角料资源化利用等增量业务，尽快恢复持续经营能力，实现健康发展。

一、剥离低效亏损资产，提高资产质量

为进一步夯实公司资产质量，提高对重整投资人的吸引力，从而最大限度维护债权人利益和增强公司持续发展能力，公司将通过本次重整实现低效亏损资产的剥离，使得公司卸下历史包袱、轻装前行。低效亏损资产剥离后，公司得以优化资源配置，更好地聚焦于具有良好基础和发展前景的土壤修复业务，并结合产业投资人提供的产业资源支持，适时发力新赛道，拓展增量业务。

二、提升公司治理水平，优化存量业务

（一）加强项目管理水平，提高资金效率

公司将及时跟进土壤修复业务的项目状态，保障在建、新建项目按时推进，降低违约风险；对于历史完工项目产生的应收款项，通过发函催收、协商谈判、诉讼仲裁等手段积极清收，做好存量业务发展的资金规划。公司将进一步优化存量业务结构，优先发展和承接资金回笼快、资金利用率高的业务和项目，降低长周期、回流慢的业务和项目的比重。

（二）加强成本管控力度，实现降本增效

公司将加强土壤修复业务的成本管控和财务管理，通过精细化、集约化管理，严格执行部门预算和收支计划，合理安排资金调度，加强审批控制，规范资金使用，提升生产经营和资金周转效率，综合改善土壤修复业务的收入、利润水平，努力实现降本增效，提升利润空间。

（三）发挥产业协同效应，挖掘市场机会

过去受债务违约影响，公司信用体系受损，间接影响了土壤修复业务的招投标资质和市场拓展，重整完成后，公司将及时完成信用修复，注重客户培育和积累，把握市场机会，发挥中科鼎实环境工程有限公司（以下简称中科鼎实）的技术人才和项目管理优势与产业投资人云南佳骏靶材科技有限公司（以下简称产业投资人）在全国各地深耕形成的业务布局和资源积累优势之间的协同效应，认真研究各地环保政策及市场情况，重点拓展土壤修复需求较大区域的业务机会，努力开拓新市场。

三、利用产业资源支持，实现战略转型

（一）实施协同发展战略

公司重整完成后，产业投资人将在符合证券监管规则的前提下，通过上市公司增发股份或现金收购等方式，将鑫联环保科技股份有限公司（以下简称鑫联科技）或鑫联科技主营业务资产注入公司，助力公司进入含锌铟固危废资源化利用业务新赛道，拓展公司主营业务。此外，公司将从重整投资款中预留部分经营资金用于重整完成后的持续发展，利用重整投资人提供的资金、资源支持，通过收购铟行业公司控制权、自建 ITO 靶材项目、自建汽车工业镀锌板边角料资源

化利用暨减碳项目等方式拓展铟赛道、汽车镀锌板边角料赛道业务，实现多业务协同发展。

为实现上述协同发展战略目标，同时作为其参与本次重整投资的投资对价，产业投资人作出资产重组及业绩承诺如下：

1.资产……
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