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发表于 2024-07-30 20:21:07 股吧网页版
北新路桥:希格玛会计师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 查看PDF原文

公告日期:2024-07-31

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Xigema Cpas(Special General Partnership)

关于新疆北新路桥集团股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

第二轮审核问询函之回复

深圳证券交易所:

根据贵所于 2024 年 7 月 22 日下发的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司

申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120026 号)
(以下简称“审核问询函”)的要求,我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就
审核问询问题逐项进行认真讨论、核查与落实,并就审核问询函中的相关问题
作出如下答复:

问题 1、发行人最近一次再融资为 2020 年 5 月核准的发行股份、可转换公

司债券购买资产并募集配套资金,募集配套资金用于渝长高速扩能改造工程项

目。渝长高速项目建成通车后,2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月实

现净利润分别为-5,611.51万元、-21,660.29万元、-19,435.55万元及-4,412.20
万元,同期原预测净利润分别为-426.08 万元、999.42 万元、2,337.83 万元及
1,016.89 万元,实际效益与预期效益差异较大,一轮问询回复称主要原因为实
际车流量、车型结构未达预期。报告期内实际车流量达成率分别为 60.84%、
57.33%、66.40%及 68.10%,主要系受项目工期延长、道路交通管控以及国内宏
观经济形势的影响;预期车型结构为客车 50.29%、货车 49.71%,实际车型结构
为客车 72.93%、货车 27.07%。

请发行人补充说明:(1)前次募投项目预计车流量在 2023 年及 2024 年一

季度持续未达预期的原因及合理性,前次预计车流量的测算方法与本次募投项目的差异及原因,本次募投项目车流量预计是否合理、谨慎;(2)前次募投项目预计车型结构与实际车型结构差异较大的原因及合理性,并结合本次募投项目预计车型结构及预计依据,说明本次募投项目是否同样存在不达预期效益的风险。

请发行人补充披露相关风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

【回复】

一、前次募投项目预计车流量在 2023 年及 2024 年一季度持续未达预期的
原因及合理性,前次预计车流量的测算方法与本次募投项目的差异及原因,本次募投项目车流量预计是否合理、谨慎

(一)前次募投项目预计车流量在 2023 年及 2024 年一季度持续未达预期
的原因及合理性

报告期内,渝长高速实际车流量与预测车流量的差异情况如下:

项目 2024 年 1-3 月 2023 年 2022 年 2021 年

通行天数(天) 91 365 365 161

预测日均车流量(标准车/天) 36,779 35,028 33,357 31,766

预测车流量(标准车) 3,346,925 12,785,220 12,175,305 5,114,326

实际车流量(标准车) 2,279,203 8,489,028 6,979,801 3,111,478

车流量达成率 68.10% 66.40% 57.33% 60.84%

注:车流量达成率=实际车流量/预测车流量;实际车流量系根据渝长高速门架统计折算得出,含绿通车、应急救援车等免费车通行数据以及节假日通行量数据

2023 年及 2024 年 1 季度车流量未达预期的主要原因系:

1、渝长高速工期延长,导致前期宣传、导流等工作有所滞后,车流量爬坡期较预期延长

渝长高速复线项目批准开工日期为 2017 年5 月10日,批准工期为 42 个月,
渝长高速复线项目应在 2020 年底完成施工。受到 2020 年-2023 年各地道路交通
管控,项目部管理人员和劳务工人无法到现场施工,各种原材料运输受限,因此,

导致渝长高速整体工期延长至 50 个月,于 2021 年 7 月底正式通车运营。

根据高速公路运营固有规律,新建高速公路运……
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