公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州华星创业通信技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”、“公司”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对华星创业2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2506号）同意，华星创业向特定对象发行人民币普通股股票75,120,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.59元/股，募集资金总额为344,800,800.00元，扣除与发行有关的费用8,626,609.58元（不含税），公司实际募集资金净额为336,174,190.42元。上述募集资金于2022年7月12日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕351号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2023年度实际使用募集资金1.36万元（含部分利息收入），均为剩余募集资金余额（结余利息）销户转出至其他账户用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金余额为0万元，公司募集资金在2023年度使用金额情况为：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 33,617.42

截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,618.06

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 2.00

项目投入 C1 -

本期发生额 利息收入净额 C2 -

销户转出[注] C3 1.36

项目投入 D1=B1+C1 33,618.06

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2.00

销户转出 D3=C3 1.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

注：销户转出系剩余募集资金余额（结余利息）于2023年1月转入其他账户用于补充流动资金，并于2023年1月16日办理销户手续

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金……
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