公告日期：2024-04-29

海通证券股份有限公司

关于苏州锦富技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对锦富技术 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 205,000,000 股，发行价格为 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除本次发行费用 13,241,781.15 元后的募集资金净额为人民币 724,758,218.85 元。上
述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于
2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 300,981,718.85 元（不含
发行费用），2023 年度募集资金专户银行利息收入累计 663,313.63 元、银行手
续费支出累计 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日剩余募集资金金额 425,713,398.55
元（其中：存放于募集资金专户余额为 275,713,398.55 元；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000 万元）。

单位：元

项目 金额

募集资金总额 738,000,000.00

减：发行费用 13,241,781.15

募集资金净额 724,758,218.85

加：尚未支付的部分发行费用 1,273,584.92

减：2023 年度募投项目及补充流动资金支出（不含本次发行 300,981,718.85
费用）

加：2023 年度专户利息收入 663,313.63

减：2023 年度银行手续费支出 0.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 425,713,398.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议……
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