公告日期：2024-04-26

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023 年 12月修订）》的相关规定，本公司就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以下简称
“2012 年首次公开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]576 号）批准，公司向社会公开
发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为
310,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00 元。该募集
资金已于 2012 年 6 月20 日到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验资报告验证。

根据公司 2013 年 4 月 18 日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013 年度将首次
公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余193,369.67元划入超募资金专户。公
司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67 元。

2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“2016 年非公
开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格科技集团股份有限公司向常州市
建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2597 号）核准，公司向常州华日升反光材料股份有限公司(现更名为“常州华
日升反光材料有限公司”，以下简称“华日升公司”)原股东发行人民币普通股
20,024,421 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元并支付现金人民币 27,767.20 万
元用于购买其各自原持有华日升公司 100%股权。

并且公司以非公开发行方式向中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金等 6 名对
象发行 20,024,420 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元，募集资金总额为
416,507,936.00元，扣除承销费后募集资金405,007,936.00 元于 2016 年 12 月 15日汇

入公司在宁波银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际
募集资金净额为 404,365,290.27 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具信会师报字[2016]第116604 号验资报告验证。

3、2021 年向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“2021 年定向发行股票募
集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]891 号《关于同意苏州苏大维格科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意及 2020 年第三次临时股东大
会审议通过。苏大维格向杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金等 21 名对象发行人民币
普通股股票共计 33,613,445股，每股面值 1.00 元，发行价格 23.80 元，共计募集资金
799,999,991.00 元，扣除承销费后募集资金 785,999,991.00 元于 2021 年 7 月 27 日汇
入公司在民生银行苏州分行营业部开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资
金净额为 782,262,619.82 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具信会师报字[2021]第 ZA15223 号验资报告验证。

公司已对上述募集资金采取了专户管理制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、 2012 年首次公开发行股票募集资金……
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