公告日期：2024-10-17

苏州世名科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告

二〇二四年十月

一、本次募集资金使用计划

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股票拟募集资金不超过 31,000 万元（含 31,000 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资金额 使用募 集资金金额
（万元） （万元）

1 年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳 26,000.00 23,000.00
米颜料分散液项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 8,000.00 8,000.00

合计 34,000.00 31,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性分析

（一）年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目

1、项目基本情况

本项目由苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）全资子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）来承担，项目主要投建内容包含车间改造、仓库、生产线平台、自动化改造及公辅设施等建筑设施，购置生产设备、检测仪器及公辅设备等，以提高整体生产效率，为本项目实施提供必要条件。本项目主要是生产 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液。

项目分两期建设，一期建设年产 1000 吨 LCD 显示光刻胶用纳米颜料分散液
生产线；二期建设年产 4000 吨 LCD 显示光刻胶用纳米颜料分散液生产线。其
中：一期建设周期预计将于 2025 年 12 月底前完成；二期建设周期预计将于 2027
年 12 月底前完成。

2、项目的必要性

（1）响应国家政策，推动国产材料产业突破

我国是全球主要的显示面板生产国，2023 年中国 LCD 显示面板占全球产量
的 73%，光刻胶作为 LCD 制造所需的重要原材料，国内需求随之快速增长。根据新思界产业研究中心发布的《2022—2026 年 TFT-LCD 光刻胶行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示，由于技术壁垒较高，一直以来，我国 LCD 光刻胶需求对外依赖度较大。

随着我国显示面板产业崛起，全球显示面板产能逐步向我国大陆地区转移，我国市场对 LCD 光刻胶的需求快速增长，进入 LCD 光刻胶行业布局的企业数量开始增多，LCD 光刻胶需求对外依赖度依然偏大。在 LCD 的构成组件中，彩色滤光片作为实现制色显示的关键器件占有重要地位，彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料。本项目生产的光刻胶纳米颜料分散液用于液晶显示器的彩色滤光片用彩色光刻胶中，是实现彩色显示的关键材料，也是影响光刻胶亮度、对比度和色彩表现性等指标的核心材料。

彩色光刻胶行业技术壁垒较高，日本、韩国、台湾是彩色光刻胶的主要生产地区，大陆 TFT-LCD 生产企业所需的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口。根据CEMIA《2024 年版光刻胶产业研究报告》，彩色光刻胶主要生产商 JSR、LG 化学、CHEIL、TOYOINK、住友化学、奇美、三菱化学共计 7 家国外厂商 2023 年度总产量占全球产量逾 75%；我国彩色光刻胶 2023 年度整体国产化率约 15%，国产化水平较低，目前正处于起步上量阶段。

公司积极响应国家产业政策的号召，参与并推动光刻胶纳米颜料分散液国产化替代进程。在下游 LCD 光刻胶的需求持续增长，更高精度以及更高性价比的光刻胶纳米颜料分散液迫切的国产替代需求的背景下，公司通过本次募投项目建设“年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，有利于公司进一步布……
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