公告日期：2024-08-29

国信证券股份有限公司

关于深圳市智莱科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金

永久性补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（《 2024 年修订）》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（《 A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人
民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为
698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所
（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019
年 4 月 17 日出具了上会师报字（《 2019）第 2747 号《 验资报告》。2019 年 5 月 13
日，公司已经就本次募集资金的存放与相关银行、国信证券股份有限公司（《 以下简称“国信证券”、“保荐机构”）签订了《 募集资金三方监管协议》、 募集资金四方监管协议》。

4,346,047.19 元， 前 期已结项 并用于 永 久补充流 动资金 的 金额人民币

105,713,174.68 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 17,237,253.30 元，全部存

放于募集资金专户。

截至 2024 年 8 月 28 日，公司首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户

的期末余额合计人民币 17,237,253.30 元，具体存放情况如下：

单位：元

序 募集资金专项 募集资金 募集资金用途 期末存储余额

号 账户开户银行 专项账户

上海浦东发展 新增年产 8 万台（2 万套）

1 银行深圳罗湖 790400788017 智能快件箱产能扩建项目 4,303,999.41

支行 00000374 （以下简称“新增产能项

目”）

招商银行股份 755901582410

2 有限公司深圳 886 补充流动资金 0(已注销)

东门支行

中信银行股份 811030101230 研发中心建设项目（以下

3 有限公司深圳 0437345 简称“研发中心项目”） 2,356,308.57

盐田支行

华夏银行深圳 108510000004 市场营销与服务网络建设

4 南园支行 01581 项目（《 以下简称“市场营销 10,576,945.32

项目”）

合 计 17,237,253.30

二、公司首次公开发行募集资金实际使用和节余情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。