公告日期：2024-07-10

证券代码：301067 证券简称：显盈科技
深圳市显盈科技股份有限公司

Fullink Technology Co., LTD.

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金运用的可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二四年七月

一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）筹集资金。公司本次发行拟募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 越南生产基地建设项目 13,265.41 12,312.39

2 研发中心建设项目 20,839.69 17,927.61

3 补充流动资金 4,760.00 4,760.00

合计 38,865.10 35,000.00

注：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六
个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次发行募集资金投资项目介绍

（一）越南生产基地建设项目

1、项目基本情况

公司在越南北宁省桂武二工业区购置土地并自建厂房，通过购置先进的生产设备，建设高效的信号转换器、数字信号拓展坞、快充充电器生产线，扩大公司产能以满足市场需求。通过项目的实施，公司将进一步优化产能布局，巩固生产制造优势，同时依托越南的区位优势、人力成本优势等进一步夯实公司盈利能力。此外，越南生产基地的建设将完善公司国际化布局，减少国际贸易形势变化对公
司产生的不利影响，从而提升公司的抗风险能力，促进公司可持续发展。

2、项目建设的必要性

（1）落实全球化发展战略，加速海外业务布局

公司自成立以来，深耕消费电子设备周边制造行业十余年，凭借优异的产品质量以及专业的服务意识，于业内形成较强的市场竞争地位。报告期内，公司已与众多境内外知名品牌商建立了长期、稳定的合作关系，品牌知名度不断提高。随着对行业内国际知名客户覆盖率的提升，公司外销业务占比超过内销业务，海外市场成为公司主要的收入来源地。

随着智能移动设备普及率及应用场景增加，消费者对充电、多显示器连接和高速数据传输等附加功能需求持续增加，将进一步驱动全球拓展坞及快充充电市场的高速发展。

在上述背景下，公司的战略之一，是积极开展产能建设工作，充分利用公司现有生产资源，进一步夯实自身生产制造技术及柔性制造能力。同时，公司将以本项目为契机，在越南建设高标准、自动化、智能化的现代化生产车间，为公司大力拓展海外业务做好充分的产能储备。利用越南制造业人力成本优势及成熟的消费电子产业链基础，公司将有效控制生产成本、扩大生产能力，满足不断增长的市场需求，提升公司的订单响应能力及客户满意度，进一步拓展海外市场，加速全球业务布局。

（2）增加产能、优化产能布局，奠定业绩增长基础

公司产品主要应用于各类消费电子终端产品领域，随着消费电子终端产品市场的持续发展，信号转换器、信号拓展坞、快充充电器产品市场需求呈现稳健增长态势。

目前，公司仅在深圳、惠州、东莞设有生产基地，随着公司海外业务规模持续增长，公司现有产能布局已无法满足公司不断增长的业务需求，产能问题或将成为公司持续发……
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