公告日期：2024-08-29

江苏骏成电子科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 28,336.47 万元，本报
告期募集资金使用明细如下表：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金专储账户年初余额 35,950.36

减：本期投入募集资金 8,139.96

加：利息收入扣除手续费净额 526.07

募集资金专储账户期末余额 28,336.47

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未使用余额为 28,336.47 万元，
其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 2,836.47 万元，使用闲置募集资金(含超募资金)购买理财产品尚未到期赎回的金额为 25,500.00 万元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城中支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行营业部、招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京清凉门支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户（含理财专户）存储情况如下：
单位：万元

开户银……
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