公告日期：2024-08-16

中信建投证券股份有限公司

关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,902.9382 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 44.95 元，募集资金总额为人民币85,537.07万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 76,131.57万元。
上述募集资金已于 2024 年 6月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024年 6 月 21日出具《验资
报告》（容诚验字[2024]215Z0015 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目

及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十一次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入

募集资金 募集资金

1 爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 23,531.63 23,531.63 23,531.63

材料产业化建设项目

2 数字化口腔综合服务平台项目 26,446.92 26,446.92 26,446.92

3 爱迪特牙科产业园-研发中试基地 16,874.22 16,874.22 16,874.22

项目

4 补充流动资金 28,651.19 28,651.19 9,278.80

合计 95,503.97 95,503.97 76,131.57

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

根据《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金使用计划，为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司

根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的《关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字

[2024]215Z0193号），截至 2024年 6月 21日，公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的实际拟置换金额为 6,715.93万元，具体情况如下：

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