公告日期：2023-08-31

股票代码：600257 股票简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

2023 年 8 月

一、募集资金使用计划

本次募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 计划投资总额 募集资金拟投入金额

1 大湖水殖股份有限公司冰鲜冻鲜水 大湖股份 39,254.72 35,000.00
产品深加工项目

2 补充流动资金 大湖股份 15,000.00 15,000.00

合计 54,254.72 50,000.00

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）大湖水殖股份有限公司冰鲜冻鲜水产品深加工项目

1、项目建设地点

本项目实施地点位于湖南省常德经济技术开发区，地处德山大道以东，青山路以南地块，占地 70 亩。

2、建设规模及内容

（1）生产及研发基地建设

用地面积 46,680.00 ㎡，基地规划总建筑面积 51,449.77 ㎡，本项目总建筑面
积 45,883.78 ㎡，其中新建建筑面积 35,984.99 ㎡，改造现有建筑 9,898.79 ㎡。新
建建筑包括新建 3#冷库 4,959.9 ㎡、4#厂房 15,840.64 ㎡、5#厂房 3,305.04 ㎡、
综合质检楼 4,925.73 ㎡、宿舍楼（倒班楼）6,139.38 ㎡、配套建筑（污水处理用
房、连廊）建筑面积 814.30 ㎡；改造建筑包括 1#厂房、2#厂房改造 9,898.79 ㎡，
主要内容包括建筑土建、装饰及安装工程，制冷、生产、研发及运输设备工程，室外道路广场、给排水、供配电、监控、燃气、绿化等配套工程建设。

（2）营销体系及平台构建

计划设置多处运营场地，配置相应办公条件，形成完善的业务覆盖网络；营销体系及平台构建包括直播间搭建、数字营销系统建设及相应服务器、网络安全设备、机房改造；建设决策数据中心。

3、项目总投资

项目总投资估算为 39,254.72 万元，其中建设投资为 36,818.01 万元，铺底流
动资金 2,436.71 万元。建设投资具体投资构成如下：

序号 项目 投资金额（万元） 比例

1 工程费用 33,631.35 85.67%

2 工程建设其他费用 1,433.42 3.65%

3 预备费 1,753.24 4.47%

4 流动资金 2,436.71 6.21%

合计 39,254.72 100.00%

4、项目建设周期

本项目建设总工期为 2 年（含筹备期）。

5、项目实施主体

本项目实施主体为大湖水殖股份有限公司。

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