公告日期：2024-10-14

证券代码：603008 证券简称：喜临门
喜临门家具股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年十月

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析说明如下：

一、本次募集资金投资项目概述

本次发行拟募集资金总额为不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 喜临门智能家居产业园项 目（二期） 75,859.20 65,000.00

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 95,859.20 85,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司按照募集资金投资项目的实际需求和使用计划将募集资金投入，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目必要性及可行性分析

（一）喜临门智能家居产业园项目（二期）

1、项目基本情况

本项目为喜临门智能家居产业园项目（二期），拟投资总额75,859.20万元，
包含土地购置费2,336.00万元、建设投资37,268.40万元、设备及软件投资27,039.80万元、预备费3,215.00万元以及铺底流动资金6,000.00万元。基于“持续深耕睡眠赛道”的战略导向，本项目将通过购置国内外先进的生产设备，建设自动化、智能化产品生产线，在江西省萍乡市安源区工业园进行智能家居产业园项目（二期）的建设，主要床垫、软床、沙发及配套产品。本项目的建设为公司未来销售规模扩大提供产能支持，提升规模经济效应，满足国内家具市场的需求和公司业务发展的实际需要；也有助于公司进一步完善在全国的产能布局，夯实制造布局优势，畅通供应网络，降低运营成本。此外，智能化、信息化的生产产线建设有助于公司进一步提高产品质量和品质管控，提升公司整体制造能力，进一步加强公司在行业内的领军地位，筑牢品牌核心竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）提高公司生产能力与突破产能瓶颈，巩固公司行业地位

随着国内经济的快速发展，生活节奏的不断加快，消费群体的日益扩大，我国家具行业近年来保持持续增长。伴随家具行业增长的良好态势，公司近年来迅速成长壮大，已成为国内一流的家具企业，是行业内科技型的领军企业。公司持续强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，打造精细化客户体验，在消费者心目中树立了良好的用户口碑和品牌知名度，公司近年来订单迅速增长。
目前，公司现有生产基地的场地规模、机器设备和产能，已经不能很好地适应公司订单的增长速度和市场规模扩张的需要。公司2021-2023年床垫及软床产品的产能利用率在80%以上、产销率均超过95%，受资金、生产场地及产能限制，公司的现有生产基地的场地规模和机器设备的数量，已经不能完全满足订单及未来销售增长的需要，不能完全的适应公司市场规模扩张的需求。为了满足日益增长的消费需求和订单数量，公司通过改进生产工艺、加班加点等方式扩产，但仍然难以完全消化消费者的订单。未来随着消费者对居家产品品质要求的不断提高和健康睡眠理念的不断认可，预计公司未来产品订单仍将保持增长。若公司未来产能不能得到有效扩张，产能瓶颈将成为公司……
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