公告日期：2024-05-24

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-025
债券代码：113561 债券简称：正裕转债

（浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号）

浙江正裕工业股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二零二四年五月

一、本次募集资金的使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含），募集资金扣除发行费
用后的净额用于下述项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）

1 正裕智造园项目 70,000.00 25,000.00

合 计 70,000.00 25,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金，公司将根据实际募集资 金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）项目实施的必要性分析

1、突破产能瓶颈，提升订单承接能力

公司主要产品汽车减震器在海外售后市场存在广泛的需求，海外汽车保有量 的庞大基数和稳定增长推动汽车售后市场持续扩大。未来，随着我国汽车产业的 快速发展和公司加强对国内市场的拓展，国内汽车售后市场对产品的需求也将逐 年增长。公司的厂房、设备利用率已达到饱和，由于受场地限制，现有生产基地 已无法扩充产能，目前生产规模难以持续满足下游客户的订单需求，而且制约了 新产品的研发制造和批量生产。因此，公司需要规划新的生产基地,并进行相关 生产线的安装、调试，以确保公司长期战略的顺利实施。

2、提高产品层次，扩大业绩增长空间

目前，公司的汽车悬架系统减震器产品主要以传统悬架产品为主。汽车悬架 产品具有支持车身、改善乘坐感觉的作用，空气悬架与传统悬架相比，具有质量 轻、内摩擦小、隔振消声特性好的优势，对于提高驾驶者和乘坐者的舒适性具有 天然优势。随着空气悬架国产化成本的下降和在新能源汽车和中高档价位车型渗
透率的提升，以及消费者对汽车稳定性、安全性、舒适性等品质的要求不断提高 和消费升级，空气悬架市场空间广阔。公司将借此契机推动空气悬架的产品开发 和制造，在保持公司原有产品和业务稳步增长的同时打造新的利润增长点。

3、提高自产比例，增强产品质量控制和生产稳定性

报告期期初，受限于场地及经营规模，减震器产品的组成部分冲压件半成品 由公司通过外购方式取得。随着经营规模的扩大，公司产能受限，无法满足客户 的需求，客观上要求公司进一步提高交付及时性，在各工序提高自产比例，减少 因供应商自身原因而影响公司的产品质量及交货。本次募投项目拟购置冲压设 备，提高该道工序的自产比例，从而增强产品质量控制和生产稳定性。
（二）项目实施的可行性分析

1、国家产业政策大力支持汽车零部件行业发展

汽车及其零部件产业作为技术含量高、附加值大的国民经济支柱产业，属于 国家产业政策长期支持发展的行业。2017 年 4 月，工业和信息化部、发展改革 委、科技部联合发布了《汽车产业中长期发展规划》，夯实安全可控的汽车零部 件基础，引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展，培育具有国际竞争力的 零部件供应商，到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，空气悬架、电控智能悬架等汽车 悬架系统零部件属于国家鼓励发展类产品，其他系列的汽车悬架产品属于国家允 许发展类产品。

国家出台的一系列产业政策，为本次募投项目的实施提供了坚实的政策支 持。

2、项目拥有广阔的市场需求空间

汽车减震器属于车辆……
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