公告日期：2024-07-05

证券代码：688025 证券简称：杰普特

深圳市杰普特光电股份有限公司
（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8-1号科姆龙科技园A栋1201） 2023年度向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年七月

一、本次募集资金使用计划

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”、“公司”）为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 103,881.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于以下项目及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额

1 精密智能光学成套设备生产建设项目 28,084.00 22,322.00

2 光伏钙钛矿设备扩产建设项目 15,609.00 12,129.00

3 总部及研发中心建设项目 51,975.00 39,240.00

4 激光器扩产建设项目 13,858.00 10,190.00

5 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 129,526.00 103,881.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析
（一）精密智能光学成套设备生产建设项目

1、项目概况

公司本次发行股票，拟使用募集资金中的 22,322.00 万元用于精密智能光学成套设备扩产建设项目，本项目计划在深圳总部大厦进行建设。本项目通过建设标准化的生产厂房、洁净车间以及仓库等配套设施，引入先进的生产设备及软件，招聘高素质且经验丰富的生产及管理人员，打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的激光加工设备生产基地，主要用于生产 MR/AR 检测设备、VCSEL 模组检测设备、摄像头模组检测设备、电感整线设备、激光焊接设备等
精密智能光学成套设备，相关产品均为公司较为成熟的激光/光学智能装备产品，市场需求旺盛，通过本次扩产满足后续的市场增量需求。

项目建设完成后，公司将进一步开拓新兴市场需求，与重点客户建立深度合作，持续提升公司的核心竞争力与品牌知名度，为公司的规模化发展奠定良好的基础。

2、项目实施的必要性

（1）本项目的实施是公司抓住行业发展机遇，实现快速发展的必要手段

我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家正在大力推进高端装备制造业的发展。激光加工凭借其精度高、能耗低等优势，不断拓展其终端应用领域，激光加工设备的市场需求保持持续增长的态势。未来随着中国经济的持续增长和中国制造产业的发展，激光加工产业中传统加工技术替代市场前景广阔。

公司作为国内激光行业的领先企业之一，在各类激光器和精密智能光学成套设备的研发与生产上具有坚实的技术基础，拥有多项专利技术。通过本项目建设，借助公司的研发、技术和市场优势，公司将进一步扩大 MR/AR 检测设备、VCSEL模组检测设备、摄像头模组检测设备、电感整线设备、激光焊接设备等精密智能光学成套设备的产能，以满足后续的市场增量需求，助力公司盈利能力持续增长。
（2）本项目的实施是公司提升竞争优势，落实战略发展的必然之举

公司较早进入到激光领域，经过多年的生产经营，公司具有丰富的研发和生产经验，形成了丰富的产品线。在精密智能光学成套设……
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