公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对敏芯股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯
微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后，公司本次募集资
金净额为人民币 732,320,932.40 元。截至 2020 年 8 月 4 日，上述募集资金已经
全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 8 月 5 日出
具了“天健验字〔2020〕298 号”的验资报告。

2、以简易程序向特定对象发行股票

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电
子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币
123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验后，于 2023 年 11 月 23 日出具了“天健验〔2023〕629 号”的验资
报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 73,232.09

项目投入金额 58,345.12
截至期初累计发生额

理财收益与利息收入净额 1,910.33

项目投入金额 15,690.10
本期发生额

理财收益与利息收入净额 161.52

项目投入金额 74,035.22
截至期末累计发生额

理财收益与利息收入净额 2,071.85

募集资金期末余额 1,268.72

2、以简易程序向特定对象发行股票

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 ……
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