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公告日期:2024-08-08
财通证券股份有限公司关于
杭州朗鸿科技股份有限公司
调整募投项目总投资规模及延期的核查意见
财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“保荐机构”)作为杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称“朗鸿科技”、“公司”)公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对朗鸿科技调整募投项目总投资规模及延期事项出具核查意见,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
2022 年 8 月 3 日,杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1711
号),公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格为 17 元/股,发行股数为 7,100,000 股,募集资金总额为
120,700,000.00 元,扣除发行费用 13,807,326.42 元,实际募集资金净额为
106,892,673.58 元,截至 2022 年 8 月 25 日,上述募集资金已全部到账,并由立
信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》(信会计师报字[2022]第 ZF11011 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理,公司已分别与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司杭州中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用及存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目情况如下表所示:
单位:万元
序 项目名 募投项目 预计募集资金计 累计投入 投入进 原计划达到预定
号 称 总投资额 划投资金额 募集资金 度 可使用状态的时
金额 (%) 间
电子产
品防盗 2026 年 12 月 31
1 设备产 17,000.00 10,689.27 1,562.00 14.61% 日
业化基
地项目
合计 17,000.00 10,689.27 1,562.00 14.61% —
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:
单位:元
开户单位 资金专户 账号 截至 2024 年 6 月
30 日资金余额
杭州朗鸿科技股份 中国工商银行股份有限 1202021429900607989 5,465,686.57
有限公司 公司杭州钱江支行
杭州朗鸿科技股份 招商银行股份有限公司 571906659210958 121,291.62
有限公司 杭州钱塘支行
杭州朗鸿科技股份 招商银行股份有限公司 571906659210668 15,409,666.80
有限公司 杭州中山支行
合计 - - ……
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