贺鸿电子:内部控制自我评价报告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-31
贺鸿电子:内部控制自我评价报告
上海贺鸿电子科技股份有限公司全体股东:
根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及
其他法规相关规定,我们对上海贺鸿电子科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)的内部控
制建立健全与实施情况进行了全面的检查,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认
定,在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
现将公司截至2022年12月31日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下:
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