公告日期：2024-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于广东永顺生物制药股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“永顺生物”或“公司”）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中
小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票
1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为
35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制 品的研制与开发项目。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了“天健验[2020]2-27 号”验资报告。

（二）募集资金存放、使用及余额情况

2020 年公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行
的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内，截至 2023 年 12 月
31 日，2020 年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称 银行账号 募集资金净额 利息收入净额 已使用金额 募集资金余额

招商银行股份 12090604

有限公司广州 2010606 30,685,910.94 1,158,421.96 30,367,595.86 1,476,737.04

体育东路支行

公司本次募集资金实际使用情况见下表：

单位：人民币元

截至 2022 年 12 截止 2023 年 12 月
投资项目 募集资金净额 月 31 日累计投 本年投入金额 31 日累计投入金
入金额 额

猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫 3,875,194.36 974,805.64 4,850,000.00
苗（JM 株）的研制与开发 4,850,000.00

猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗

（Bartha-K61 株悬浮培养）的研 3,350,000.00 3,083,750.39 266,249.61 3,350,000.00
制与开发

鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发 4,000,000.00 2,357,363.75 1,324,458.16 3,681,821.91

PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表 10,232.47 1,500,000.00
达系统中的表达与免疫原性分析 1,500,000.00 1,489,767.53

猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制 1,861,410.70 2,488,589.30 4,350,000.00
与开发 4,350,000.00

猪流行性腹泻灭活疫苗的研制与 ……
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