公告日期：2024-07-04

关于新疆科力新技术发展股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的
第三轮审核问询函之回复

保荐机构暨主承销商

二〇二四年六月

北京证券交易所：

贵交易所于 2024 年 3 月 18 日出具的《关于新疆科力新技术发展股份有限公
司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称“第三轮审核问询函”）已收悉。新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”“发行人”“公司”）与东莞证券股份有限公司（《 以下简称“《 保荐机构”）、容诚会计师事务所（《 特殊普通合伙）（以下简称“《 申报会计师”）等相关方对第三轮审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《 新疆科力新技术发展股份有限公司招
股说明书（申报稿）》中的释义相同。

本回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对问题的回答 宋体

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

问题 1.市场拓展空间是否受限

根据二轮问询回复，（1）发行人在境内的核心技术服务主要为在新疆油田开展的油田水处理业务。自 2022 年开始，新疆油田采出水处理服务集中招标公告中明确了工作量分配比例规则，规定对入围中标人按名次份额分配工作量，其中前三名可获得 85%的份额，前三名中第 1 名可获得 40%（±10%）的份额，
第 2 名可获得 30%（±10%）的份额。2020-2024 年，公司排名分别为第 2 名、
第 8 名、第 2 名、第 1 名和第 1 名。（2）报告期内，发行人提供常规技术服务
的第二大油田作业区为海油发原油脱水（加拿大），但未披露该作业区的订单获取方式及竞争对手具体情况；报告期内，新增中海油集团的合同订单金额分别
为 336.73 万元、3,377.95 万元、0、77.14 万元。（3）2023 年度发行人未发生
大型联合站维修维护业务，收入下滑-19.73%。2023 年，新疆油田公司改变原油脱水处理方式，由采购技术服务改为采购破乳剂，公司在风城油田作业区的原油脱水业务较少，新疆油田原油脱水业务处理模式的改变不对发行人原油脱水业务产生重大不利影响。（4）发行人主要国内油田客户基本进入开采的中后期阶段，油田公司为保持油田稳产，需要大量采用稳产增产措施。发行人增产增效业务入围招标的排名较水处理业务相对靠后。（5）目前，发行人已进入实质性开拓工作的项目规模合计为 14,330 万元/年，其中加拿大油田水处理项目和原油脱盐项目约为 5,300 万元/年。

请发行人：（1）结合与其他排名靠前的竞争对手的比较情况、打分考量指标等，说明公司油田水处理的入围高顺位排名是否可持续，量化分析若中标排名顺位下滑对经营业绩的具体影响；入围排名第一后，订单获取并未有明显增加的原因，主要客户的需求总量是否明显减少。（2）说明海油发原油脱水（加拿大）作业区的订单获取方式，客户向主要竞争对手采购的情况，新签合同金额较小的原因，分析现有技术服务的销售是否可持续。（3）结合主要客户油田开采中后期稳产增产的主要措施、发行人擅长的技术服务方式等，说明主要客户后续改变水处理、原油脱水等处理模式的可能性，模式变更对发行人经营业绩的不利影响；论证主要油田作业区的后续开采方式是否能给发行人常规业务带来增速发展。（4）说明发行人已进入实质性开拓工作项目的统计口径，相关数据是否具有客观性、可靠性；报告期内发行人实质拓展的业务情况，请谨慎
进行预测。（5）综合以上情况，充分说明发行人境内外业务的发展趋势，市场空间是否受限，经营业绩的可持续性、成长性方面是否存在较大风险。请发行人结合实际情况充分揭示相关风险。

请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。

[回复]

一、结合与其他排名靠前的竞争对手的比较情况、打分考量指标等，说明公司油田水处理的入围高顺位排名是否可持续，量化分析若中标排名顺位下滑对经营业绩的具体影响；入围排名第一后，订单获取并未有明显增加的原因，主要客户的需求总量是否明显减少

（一）结合与其他排名靠前的竞争对手的比较情况、打分考量指标等，说明公司油田水处理的入围高顺位排名是否可持续，量化分析若中标排名顺位下滑对经营业绩的具体影响

根据中国石油招标投标网公开招标中标结果公告，2……
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