8月22日晚间,爱奇艺公布了截至2024年6月30日第二季度的未经审计财务业绩。二季度爱奇艺总营收为74亿元,同比下降5%。归属于爱奇艺的净利润为6870万元,2023年同期则是3.652亿元;非美国通用会计准则下归属于爱奇艺的净利润约为2.5亿元。财报后的电话会议上,爱奇艺创始人、首席执行官龚宇谈到,爱奇艺将充分利用丰富的IP资产来发力线下体验业务,希望在未来能成为公司新的增长曲线。
净利润大幅下滑,未来重点发展会员规模
总体来看,二季度爱奇艺主要核心业绩指标稍显疲态。总营收从上一年同期17.21%的同比增速下滑至本季度5%的同比降速。归母净利润更是经历了近五年同期数据的最大跌幅,同比下降81.19%至6870万元。若不按美国通用会计准则,归属于爱奇艺的净利润为2.469亿元,而2023年同期净利润为5.947亿元。
最重要盈利来源之一的会员服务收入在二季度同比下滑9%至45亿元,财报解释由于内容表现波动。不过,爱奇艺方面透露,月度平均单会员收入(ARM)同比稳健增长,主要得益于价格策略优化、创新增值服务有效提升用户付费意愿,及高阶会员权益加强、黏性提升。
爱奇艺高级副总裁段有桥在财报后的电话会上表示,未来一段时间爱奇艺将重点发展会员的规模,整体目标依然是驱动会员收入最大化。
二季度在线广告服务收入为15亿元,同比下降2%,主要由于品牌广告业务的下降,但被效果广告业务的增长部分所抵消。不过,AI赋能的效果广告收入环比增长150%;内容定向类广告备受追捧,在品牌广告收入中占比已达59%。大剧的品牌广告收入实现同比两位数增长。
内容分发收入近7亿元,同比增长2%。其他收入为7.8亿元,同比增长16%,是所有收入结构中增长最高的,财报解释为主要由于人才中介服务和第三方合作收入的增加。
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借助IP发展线下体验业务或成新增长曲线
剧集方面,爱奇艺方面称自制剧《我的阿勒泰》是内容质量与商业收益双赢的又一代表佳作,并成功激发了新疆文旅消费热潮。7月举办的《我的阿勒泰》旷野音乐会,获得用户、赞助商和当地文旅广泛好评,有效延展了IP生命力。迷雾剧场两部新作《不可告人》《看不见影子的少年》,凭借其精良制作,进一步强化了爱奇艺在悬疑题材的标杆地位。《狐妖小红娘月红篇》创造了爱奇艺原创剧集IP授权收入历史新高。
最近的暑期档中,《唐朝诡事录之西行》成为爱奇艺第14部热度破万爆款剧集,且IP长尾效应和系列化开发成效显著,《唐朝诡事录之西行》热播带动前作《唐朝诡事录》第一季播放时长和会员收入分别增长6倍和10倍。剧集的多元化收入和影响力从线上延展至线下娱乐、旅游及消费品领域,《唐朝诡事录·西行》国潮沉浸剧场已落地北京、深圳和西安。
爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在电话会上谈到了爱奇艺如何充分利用IP资产寻找第二增长曲线。他表示,公司的IP资产越来越多,价值越来越高。头部自制剧占比从2022年二季度的50%左右,上升至目前的 70% 左右。这些优质的头部自制内容不仅在热播期取得成功也具有持久的长尾效应。所以,爱奇艺希望线下体验业务能够成为未来第二增长曲线。“比如我们将《唐朝诡事录》IP由线上延展至线下,在北京、西安等城市成功落地了《唐朝诡事录》VR全感剧场,同时也有一些卡牌类产品在线下沉浸式场景里销售。”龚宇透露,这一类合作采用轻资产模式,可以在有限的投入下产生比较好的增量收益。通过实践,爱奇艺已经验证了这种模式是可以复制的,下一阶段将进行更大规模的复制。
财报电话会上,爱奇艺披露《唐朝诡事录》系列的第三季《唐朝诡事录之长安》将进入拍摄阶段,《无所畏惧》《猎罪图鉴》将相继推出第二季,《云襄传》第二季也在筹备中。
戏剧、电影依然为市场竞争核心品类
第二季度,爱奇艺海外总收入和会员收入保持同、环比双增长。主要得益于内地剧集和爱奇艺自制内容影响力不断提升,以及海外多地区本土化合作和商业变现的有效开展。该季度头部内地剧集的海外会员收入同比增长超30%。爱奇艺自制泰国本土内容《职业替身》在美国、加拿大、英国等地播放量位居首位,爱奇艺自制国漫《成何体统》在海外多个地区播放量及收入表现超越头部日本动漫。
对于海外业务的进展,爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华在电话会上透露,2023年海外业务已经实现盈亏平衡,2024年的目标是在利润增长的前提下提升收入增速。在第二季度,海外业务的总收入和会员收入均保持同环比的健康增长。
据悉,今年上半年,优酷和腾讯视频都诞生了一定数量的“爆款剧”。在财报电话会上,面对长视频当下的竞争格局,爱奇艺首席内容官王晓晖表示,行业激烈竞争的状况一直存在,这种竞争有利于提升行业整体质量和内容丰富度,也有利于增强整个长视频行业的竞争力,同时还能激励平台在未来不断提升内容质量。“我们一直强调长视频最终比拼的是高品质、多元化供给的持续性,以及内容品质与商业数据的双赢。从长期市场份额表现来看,爱奇艺还是在核心的戏剧和电影品类中,长周期地保持着市场领先。虽然二季度戏剧的市场份额有所波动,但经过深入的复盘和针对性的优化后,我们战胜了短期困难,7月重回戏剧品类市占率第一的位置。同时在平衡内容品质和商业回报,《我的阿勒泰》和《唐朝诡事录》第二季是典型的案例表现,相信这一优势在未来还会有进一步提升空间。”
另外,爱奇艺还披露了未来的内容储备,如古偶和现偶内容制作,包括《四方馆》《念无双》《冬至》《七夜雪》《大梦归离》《白月梵星》《仙台有树》等,现实和悬疑题材方面,将提供《凡人歌》《北上》《无所畏惧2》《正当防卫》等多元内容。电影领域,爱奇艺平台将上线多样化热门院线电影,同时爱奇艺自制电影,如《皮囊》《一雪前耻》等有望在院线上映。综艺和动漫内容下半年头部项目上线数量明显提升,《十天之后回到现实》《喜剧之王单口季》持续热播的同时,更多创新综艺节目即将推出,如《燃烧的月亮》已定档8月下旬播出;国漫《成何体统》《神武天尊》《念无双》等持续热播,热血类动漫《超能立方:超凡篇》也即将播出。