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发表于 2024-04-25 17:50:06 股吧网页版
冰山冷热:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26

冰山冷热科技股份有限公司

内部控制的审计报告

内部控制审计报告

XYZH/2024DLAA2B0110
冰山冷热科技股份有限公司
冰山冷热科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了冰山冷热科技股份有限公司(以下简称冰山冷热公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冰山冷热公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,冰山冷热公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告(续) XYZH/2024DLAA2B0110
冰山冷热科技股份有限公司

(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京 二○二四年四月二十四日

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