公告日期：2024-08-30

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-029
河南森源电气股份有限公司

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的依据和原因

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营
状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2024 年 6 月 30 日的应
收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备情况

2024 年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值
准备及资产减值准备的总金额为4,808.87万元，核销资产、收回或转回金额为8,632.12万元。具体如下表：

单位：万元

年初账面 本期增加 本期减少 年末账面
类别 项目 余额 计提 其他 收回或 核销或 余额

转回 其他

按单项认定计

应 提坏账准备的 61,710.06 - 4.14 112.53 7,854.20 53,747.47
收 应收账款

账 按组合计提坏

信用减 款 账准备的应收 64,668.82 4,872.84 - - - 69,541.66
值损失 账款

小计 126,378.87 4,872.84 4.14 112.53 7,854.20 123,289.13

其 按单项认定计

他 提坏账准备的 1,745.24 227.82 - 2.25 - 1,970.80
应 其他应收款

收 按组合计提坏 1,325.81 -88.03 - - - 1,237.78

款 账准备的其他

应收款

小计 3,071.04 139.79 - 2.25 - 3,208.58

按单项认定计

应 提坏账准备的

收 应收票据

票 按组合计提坏

据 账准备的应收 393.41 -203.76 - - - 189.65
票据

小计 393.41 -203.76 - - - 189.65

资产减 存货跌价准备 16,455.41 - - - 663.15 15,792.27
值损失

合计 146,298.74 4,808.87 4.14 114.78 8,517.34 142,479.62

二、本次资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备确认标准及计提

自 2019 年 1 月 1 日起，公司执行新金融工具准则……
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