公告日期：2024-11-29

证券代码：002592 股票简称：ST 八菱
南宁八菱科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告

二〇二四年十一月

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用

可行性分析报告

一、本次发行募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金投资金额

新能源汽车配件智能生产基地项目 38,000.00 38,000.00

在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析

（一）项目基本情况

本项目投资总额为 38,000.00 万元，拟使用募集资金 38,000.00 万元，扣除发
行费用后将全部用于新能源汽车配件智能生产基地项目。本项目拟在安徽省芜湖市进行建设。

本项目通过购置土地建设标准化的生产厂房、洁净车间以及仓库等配套设施，引入先进的生产设备及软件，招聘高素质且经验丰富的生产及管理人员，打造一个智能化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的汽车零部件生产基地，用于生产汽车外饰件、热交换器等产品，以满足后续的汽车智能化普及带来的增量需求。项目建设完成后，公司将进一步优化产能布局，与重点客户建立深度合作，持续提升公司的核心竞争力与品牌知名度，为公司的规模化发展奠定良好的基础。

1、抓住行业发展机遇，实现快速发展

据公安部统计，2023 年全国机动车保有量达 4.35 亿辆，其中汽车 3.36 亿辆。
中国汽车工业协会的数据显示，2023 年中国汽车产量和销量分别为 3016.1 万辆
和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量双双超过 3000 万辆，创历
史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车产销累计完成 2612.4 万辆和 2606.3万辆，分别增长 9.6%和 10.6%，累计产销量均创历史新高。

汽车热交换器作为汽车中不可或缺的关键零部件，其应用范围遍及各类汽车。它是确保汽车正常运行的重要基础，也是行驶安全性的重要保障。随着汽车产业的不断发展和汽车保有量的持续增长，汽车热交换器的市场需求也与之高度相关，呈现出同步增长的态势。无论是新车制造还是汽车售后服务市场，汽车热交换器都扮演着举足轻重的角色，其重要性不容忽视。汽车热交换器作为八菱科技主要产品之一，公司已在相关技术研发、产品设计等方面具备深厚的经验积累和技术储备，通过本项目进一步布局汽车热交换器，有助于公司完善生产布局，扩大产品产能。

轻量化是汽车行业的重要发展方向之一，作为节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的共性基础技术，轻量化是有效实现汽车节能减排的重要途径，也是提升车辆加速性、制动性、操稳性等诸多车辆性能的重要保障。塑料具有重量轻、易加工等优点，在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面均有良好的表现，因此在汽车内饰件、外饰件、功能件和结构件上的应用十分广泛，也是汽车轻量化材料的重要方向之一。汽车塑料零用部件作为八菱科技主要产品之一，公司已在相关模具开发、注塑成型、表面装饰处理等方面具备深厚的经验积累和技术储备，通过本项目将进一步布局轻量化汽车塑料零用部件。

因此，本次募投项目的实施将有助于公司抓住汽车行业发展机遇，完善生产布局，实现公司快速发展。

2、加快区域生产基地布局，提升区域客户集群配套服务能力

在市场竞争不断加剧的行业背景下，下游整车厂商需求迭代加快，与上游供
应商的合作关系愈加密切，集群化产、研融合成为未来产业链主要合作模式。本次发行募投项目实施地点为安徽省芜湖市，目前奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车、蔚来汽车等整车厂已在安徽省进行新能源生产基地布局。

公司已与奇瑞汽车等重点客户建立了长期稳定的合作关系，该项目实施有利于更贴近安徽重点客户产业集群，既有利于维系重点客……
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