公告日期：2023-04-28

山西焦煤集团有限责任公司
财务报表附注

项目 本期计提金额 计提原因

煤业管理装备制造基地 45,085,486.66 该基地已无使用价值，按照政府要求准备拆除

大成矿井基建工程 235,525,394.98 矿井关停，已不再开工

鼎盛矿井基建工程 5,661,696.03 在建工程中部分工程已发生减值

碾底矿井基建工程 407,180,000.00 在建工程中部分工程已发生减值，难以形成资产

胜利煤矿基建工程 569,000,000.00 矿井关停，已不再开工

五麟煤焦甲醇二期项目 39,752,688.51 未来经济利益低于该资产现有的账面价值

合计 2,026,904,331.59 —

注释23.生产性生物资产

1．以成本计量

项 目 期初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值

一、种植业 3,022,977.99 310,395.08 2,712,582.91

油用牡丹 3,022,977.99 310,395.08 2,712,582.91

合计 3,022,977.99 310,395.08 2,712,582.91

注释24.使用权资产

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、账面原值合计 1,583,314,697.09 139,758,714.77 1,232,217,052.75 490,856,359.11

其中：土地 118,557,411.17 36,448,482.63 4,385,626.21 150,620,267.59

房屋及建筑物 162,398,952.89 9,749,822.75 22,835,280.88 149,313,494.76

机器运输办公设备 1,302,358,333.03 93,560,409.39 1,204,996,145.66 190,922,596.76

二、累计折旧合计 599,712,912.26 297,196,956.31 699,313,775.45 197,596,093.12

其中：土地 9,917,813.49 38,075,136.06 4,385,626.21 43,607,323.34

房屋及建筑物 52,319,339.28 58,781,713.83 15,368,968.52 95,732,084.59

机器运输办公设备 537,475,759.49 200,340,106.42 679,559,180.72 58,256,685.19

三、使用权资产账面净值合 983,601,784.83 —— —— 293,260,265.99
计

其中：土地 108,639,597.68 —— —— 107,012,944.25

房屋及建筑物 110,079,613.61 —— —— 53,581,410.17

机器运输办公设备 764,882,573.54 —— —— ……
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