公告日期：2024-08-24

深圳市名家汇科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209 号”文核准，公司于
2018 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象
建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66 元/股，最终发行数量为44,760,935 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用16,516,637.78元后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年 4 月 26 日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号文”文核准，公司于
2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比
亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBSAG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价
格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币
255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民
币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况
如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 863,483,344.32

累计利息收入减手续费净额 B 16,746,836.13

直接投入募投项目 C1 837,811,513.41
以前年度已使用 永久性补充流动资金 C2 41,072,900.00
情况

销户余额转至基本户 C3 323,876.00

本年度使用情况 销户余额转基本户 D 57,123.07

司法划转 E 964,767.97

期末余额 F=A+B-C1-C2-C3-D-E 0

2024 年半年度，公司 2018 年非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投
入募集资金项目 0 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运
用的募集资金 87,888.43 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 1,674.68 万元，被法院强制划转 96.48 万元用于支付公司日常经营材料欠款，募集资金已全部使用完毕。

2、2021 年度以简易程序向特定对象发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。