公告日期：2024-04-26

关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“爱朋医疗”或“公司”）的保荐机构，对爱朋医疗进行了持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802号），公司由主承销商广发证券采用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金31,916.00万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为28,416.00万元，已由主承销商广发证券于2018年12月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,123.00万元后，公司本次募集资金净额为26,293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 26,293.00

项目投入 B1 13,644.49
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,300.65

项目投入 C1 4,434.49
本期发生额

利息收入净额 C2 282.78

项目投入 D1=B1+C1 18,078.98
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,583.43

应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,797.45

实际结余募集资金 F 10,797.45

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金……
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