公告日期：2024-11-21

国泰君安证券股份有限公司

关于杰创智能科技股份有限公司

增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户

的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币91,154.85 万元。

募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号《验资报告》。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投资 截至2024年6月30日
累计投入

1 智慧城市平台升级及产 13,779.88 13,779.88 3,207.75
业化项目

2 智慧安全产品升级及产 9,257.00 9,257.00 1,132.35
业化项目

3 杰创研究院建设项目 10,994.49 10,994.49 2,984.75

4 补充营运资金项目 25,968.63 25,968.63 26,189.74

合计 60,000.00 60,000.00 33,514.59

注 1：截至 2024 年 6 月 30 日的募投项目累计投入金额尚未经审计机构审计；

注 2：补充营运资金累计投入与拟投入募集资金总额的差额系理财收益导致。

后在实际执行过程中，受市场环境变化及需求波动等因素的影响，公司对部分募投项目达到预计可使用状态的日期进行了调整，具体如下：

调整前预计达到可使用 调整后预计达到可
序号 项目名称

状态日期 使用状态日期

1 智慧城市平台升级及产业化项目 2024年4月20日 2025年12月31日

2 智慧安全产品升级及产业化项目 2025年4月20日 2026年4月20日

3 杰创研究院建设项目 2025年4月20日 2026年4月20日

上述募投项目延长达到预计可使用状态的日期，公司均按照相关法律法规及内部管理制度，履行了必要的审议程序，保荐人出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、本次增加部分募投项目实施主体的情况

为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使……
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