公告日期：2024-04-26

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司关于前期会计差错更正后的
2021-2022 年度财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正后的年度财务报表及附注
（一） 更正后的财务报表
合并资产负债表

单位：元

项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 五、1 51,243,847.56 40,012,832.42

结算备付金
拆出资金

交易性金融资产 五、2 5,429,962.04

衍生金融资产
应收票据

应收账款 五、3 13,622,506.44 22,995,054.61

应收款项融资

预付款项 五、4 8,329,011.87 6,129,038.16

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款 五、5 1,123,677.97 1,694,130.21

其中：应收利息 197,375.00 197,375.00

应收股利
买入返售金融资产

存货 五、6 18,140,149.37 19,724,359.59

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产

其他流动资产 五、7 352,633.92 948,792.85

流动资产合计 92,811,827.13 96,934,169.88

非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资

其他权益工具投资 五、8 95,000.00

其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产 五、9 23,635,873.05 20,395,517.96

在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产 五、10 47,536,849.20 58,271,134.87

无形资产 五、11 2,364,868.83 1,453,633.36

开发支出

商誉 五、12 6,552,709.02 6,841,309.02

长期待摊费用 五、13 14,233,992.41 15,502,902.94

递延所得税资产 五、14 1,721,798.73 1,351,264.69

其他非流动资产 五、15 120,000.00 210,000.00

非流动资产合计 96,166,091.24 104,120,762.84

资产总计 188,977,918.37 201,054,932.72

流动负债：
短期借款
向中央银行……
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