
公告日期:2024-11-22
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳云里物里科技股份有限公司
募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或 “保荐机构”)作为深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称“云里物里”、 “发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等相关规定,对云里物里募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的事 项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况和使用情况
(一)募集资金基本情况
2022 年 10 月 26 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物
里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2022〕2583 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 10.00 元/股,公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股(不含行使超额配售选择权所发股份),本次发行最终募集资金总
额为 115,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)金额 15,630,066.81 元,募集资
金净额为 99,369,933.19 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2022] 000842 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 10 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
序号 募集资金用途 实施 调整后拟投入 累计投入募集 累计投入进 原计划达到
主体 募集资金总额 资金金额(2) 度(%)(3) 预定可使用
(1) =(2)/(1) 状态日期
物联网智能硬
1 件产品智能生 深 圳 43,048,983.47 8,692,069.12 20.19% 2024 年 11
产基地建设项 云 里 月 29 日
目 物 里
物联网智能硬 科 技 2025 年 11
2 件及云平台研 股 份 40,765,668.33 5,672,661.77 13.92% 月 29 日
发项目 有 限
3 营销推广建设 公司 15,555,281.39 0.00 0.00% 2025 年 11
项目 月 29 日
合计 - - 99,369,933.19 14,364,730.89 14.46% -
截至 2024 年 10 月 31 日,公司募集资金的存储情况如下:
账户名称 银行名称 账号 金额(元)
中国银行股份有限公司深 748476377498 36,383,012.71
深圳云里物 圳龙华支行
里科技股份 中国建设银行股份有限公 44250100004000007169 1,955,191.13
有限公司 司深圳龙华支行
中国建设银行股份有限公 44250200004000007168 50,000,000.00
司深圳龙华支行
合计 - - ……
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