公告日期：2020-09-30

固安信通信号技术股份有限公司

Gu'an Xin Tong Signal Technology Co., Ltd.

（固安县清华大学（固安）中试孵化基地 1 期 A1 办公楼 2 层 216 室）

关于固安信通信号技术股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市申请文件的

审核问询函回复

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

上海证券交易所：

根据贵所于 2020 年 7 月 27 日出具的上证科审[2020]519 号《关于固安信通

信号技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为固安信通信号技术股份有限公司（以下简称“固安信通”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），会同发行人及发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）及申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后，请审核。

1、如无特殊说明，《关于固安信通信号技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函回复》（以下简称“本回复”）中使用的简称或名词释义与《固安信通信号技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

2、本回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）、黑体

对审核问询函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）

3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 4

问题 1、关于土地使用权出资...... 4

问题 2、关于收购及子公司...... 6

问题 3、关于新三板挂牌...... 61

问题 4、关于对赌协议...... 67

问题 5、关于上市决策程序...... 73

二、关于发行人业务 ...... 74

问题 6、关于资质许可认证...... 74

问题 7、关于采购和供应商...... 78

问题 8、关于客户和销售......116

三、关于财务会计信息与管理层分析...... 171

问题 9、关于营业收入...... 171

问题 10、关于营业成本和毛利率...... 219

问题 11、关于费用 ...... 256

问题 12、关于应收账款及应收票据...... 287

问题 13、关于存货...... 312

问题 14、关于固定资产...... 325

问题 15、关于税收优惠...... 333

问题 16、关于其他财务会计信息...... 358

四、关于风险揭示 ...... 377

问题 17、关于风险揭示...... 377

五、关于其他事项 ...... 378

问题 18、关于募投用地...... 378

问题 19、其他...... 381

一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况

问题 1、关于土地使用权出资

公司设立时，实际控制人邸志军以 9,092.44 平方米的土地使用权出资，评估值 204.58 万元，全体股东确认价值 204.58 万元。

请发行人说明上述土地使用权是否权属清晰，是否属于国有出让地，目前在公司生产经营中的用途及在公司账面上的价值。

请发行人律师、申报会计师分别核查并发表意见。

【回复】

一、发行人说明

（一）上述土地使用权是否权属清晰，是否属于国有出让地

根据固安县人民政府于 2000 年 4 月颁发的固字国用（2000）字第 100035

号《国有土地使用证》，证载土地使用者为固安工厂，土地座落为廊坊建业集 团公司东侧，土地用途为工业，土地总面积为 9,092.44 平方米，土地使用权期

限终止日期为 2047 年 1……
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